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為進(jìn)一步夯實(shí)制度建設(shè)成果，充分發(fā)揮制度建設(shè)作用，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有效促進(jìn)內(nèi)審部有關(guān)內(nèi)部審計(jì)及工程審計(jì)制度的落地見效，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)制度監(jiān)督職能，指導(dǎo)集團(tuán)公司各部門、各子公司精準(zhǔn)掌握內(nèi)部審計(jì)程序，根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一工作部署，內(nèi)審部聯(lián)合項(xiàng)目管理部、財(cái)務(wù)中心于2025年8月2日上午在集團(tuán)3樓會(huì)議室舉辦部門制度專題培訓(xùn)。集團(tuán)黨委副書記出席培訓(xùn)并作培訓(xùn)班開班講話，各子公司相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、市政公司、逸寧公司項(xiàng)目管理人員、各子公司項(xiàng)目管理人員、項(xiàng)管部、內(nèi)審部、財(cái)務(wù)中心全體人員共60余人參加本次培訓(xùn)。

內(nèi)審部重點(diǎn)圍繞《集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度》《審計(jì)整改管理辦法》《工程審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組工作實(shí)施流程》三項(xiàng)制度開展系統(tǒng)培訓(xùn)。本次培訓(xùn)以內(nèi)部審計(jì)的程序和工作職責(zé)為切入點(diǎn)，從審計(jì)前的計(jì)劃準(zhǔn)備到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的流程管理，再到審計(jì)報(bào)告的出具，結(jié)合審計(jì)整改工作具體要求，圍繞內(nèi)部審計(jì)的全過程管理開展系統(tǒng)培訓(xùn)，讓各部門各子公司對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作有了全面的了解，促進(jìn)后續(xù)內(nèi)部審計(jì)工作的開展和審計(jì)整改成效的進(jìn)一步提升。對(duì)于工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)工作，本次培訓(xùn)針對(duì)當(dāng)前工程結(jié)算審計(jì)過程中在項(xiàng)目送審、勘察現(xiàn)場(chǎng)和審計(jì)核對(duì)等三個(gè)重點(diǎn)方面結(jié)合實(shí)際問題和案例，對(duì)三個(gè)方面的具體實(shí)施程序提出工作要求和處理意見，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)組制度流程的管理作用。最后，內(nèi)審部從9個(gè)方面內(nèi)部管理案例為鑒，通過“制度解讀+實(shí)務(wù)剖析”的培訓(xùn)模式，增強(qiáng)參訓(xùn)人員對(duì)審計(jì)流程的規(guī)范性認(rèn)知和內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn)范意識(shí)，鞏固培訓(xùn)效果。

下一步，內(nèi)審部將嚴(yán)格按照制度要求規(guī)范開展工作，強(qiáng)化制度執(zhí)行力建設(shè)，推進(jìn)審計(jì)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，確保各項(xiàng)工作要求落到實(shí)處，持續(xù)夯實(shí)制度建設(shè)成果，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)審計(jì)力量。